Szczegółowe dane komórki
Nazwa komórki
Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli
Adres komórki
p. 218, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
Telefon
83 341 68 17
Email
Informacje dodatkowe
Do podstawowego zakresu działania Referatu Audytu Wewnętrznego i Kontroli należy w szczególności:
- opracowywanie rocznych planów audytu wewnętrznego;
- sporządzanie sprawozdań z wykonania planu audytu;
- przeprowadzanie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miasta oraz miejskich jednostkach organizacyjnych, zgodnie z planem audytu, poprzez:
a) realizację zadań zapewniających,
b) czynności sprawdzające,
c) czynności doradcze,
d) ocenę kontroli zarządczej; - prowadzenie stałych i bieżących akt audytu wewnętrznego;
- przeprowadzanie, w uzasadnionych przypadkach, audytów pozaplanowych;
- przygotowywanie rocznych planów kontroli w Urzędzie Miasta i miejskich jednostkach organizacyjnych;
- przeprowadzanie kontroli zgodnie z zatwierdzonym planem oraz kontroli doraźnych zlecanych przez Prezydenta Miasta;
- sporządzanie dokumentacji z przeprowadzonych kontroli;
- opracowywanie wystąpień pokontrolnych zawierających wskazania dotyczące sposobu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości;
- przygotowywanie zbiorczej analizy wyników przeprowadzonych kontroli;
- udzielanie w toku kontroli instruktażu w zakresie obowiązujących przepisów, zasad i trybu postępowania w badanym zakresie;
- kontrola zasad udzielania i wykorzystania dotacji przekazywanych z budżetu miasta dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku;
- kierowanie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych zawiadomień o ujawnionych okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
Komórka nadrzędna
Pracownicy
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
inspektor ds. kontroli
Godziny przyjęć i nr pokoju:
p. 218, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
Imię i nazwisko:
Stanowisko:
inspektor
Okres obejmowania stanowiska:
od 2018-01-01
Godziny przyjęć i nr pokoju:
pok. 219, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3
Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Czerkies Maciej
Data wytworzenia informacji:
2011-01-14
Osoba wprowadzająca informację:
Administrator Administrator
Dodano do BIP dnia:
2013-04-04